一、              单机版变成网络版，设主服务器，自动备份。

二、              账号分类，经理（数据分析，查询，审核）采购（供货商管理，产品管理、价格制定，查询）仓库（库存管理、清洗、转仓，查询）销售主管（销售、客户管理，查询）销售员（客户信息输入、销售入单，部分查询）收银（订单审核、入单、核算、退单）

产品端

1、  供应商输入

供应商编码（时间区域类别）、商号、简称、全称、地址、办公电话、传真、联系人（123）、手机、银行账号、仓库地址、仓库管理员、电话。
输入完成后保存提报，经理审核后录入。（删除同样提报经理审核删除）

2、  产品输入

产品编码（时间供应商类别批次）、品牌、名称、类别、款式、肩、腰、底、颜色、产地、进货价、租赁限价标价、定制标价限价、供应商编码。输入完成后保存提报（支持批量输入），经理审核。

3、  订单制定

订单日期、产品编码、数量、用途（客户定制、租赁等）、预计到货时间。

输入完成后提报到经理审核，审核完到收银确认打款。

4、  仓库端显示待入库，到货时间，库位是待入。

5、  到货后仓库端验货，审核入库。

6、  库存表上出现新到货产品，库位显示在仓库。

销售端

1、  新建客户，客户编号（时间门店批次）、新郎新娘姓名、电话、区域、地址。销售员即可录入，修改提报至销售主管审核（销售主管可自行修改）。

2、  新建客单，新客输入客户信息，客户编号（时间门店批次）自动生成，新郎新娘姓名、电话、区域、地址。老客直接输入可查询信息查询输入。新客信息会自动保存到客户档案中。

3、  填写客源、时间自动跳出、输入产品编码查询（库存、库位、档期、类别）。

4、  输入婚期，（在婚期的前二后二内都可以选择系统自动锁定，前三后三内需主管审核，更多时间需主管审核再经理审核）。

5、  输入产品信息，（租赁、定制）、价格。合计出总价。辅料礼品等价格为零但必须输入。价格需要更低输入折扣金额（折扣金额销售主管那边有总额，任何销售员用掉都会消耗销售主管折扣总额）。有折扣金额销售主管必须审核收银才可收款。如定制需输入身材（不输入需销售主管审核）。

6、  全款、定金（需50%以上，50%以下需销售主管审核，30%以下需经理审核）

7、  押金自动生成，可在上下20%幅度内手动调整，如需调整50%上下需礼服师主管审核，50%以上需经理审核。

8、  输入完成后点击保存，如果有上述任何一项需销售主管审核项需审核完毕后收银才可收款。

9、  收银收款。

仓库端

1、  采购进的衣服待入查询，到货验收后逐个审核（入库、清洗、退货）退货产品会先到收银端审核后退到采购处最终审核。

2、  产品状态，会显示进货时间，租赁次数、清洗次数、多久没租、多久没洗、库位、 库存数量、状态（清洗中、租赁中、路上、定制中）

3、产品在租赁前3天会自动跳出弹窗提醒清洗或修改，仓库在修改状态后弹窗会消失并倒数清洗时间，在清洗结束前1天会跳出弹窗提醒，仓库端在点击待发货后会提报到销售主管处，销售主管界面看到弹窗后验货审核交到收银处收押金，收银收钱后点确认后反馈到仓库，仓库端自动更新衣服状态，开始跟踪归还日期。

收银端

1、  查询所有订单状态（未付、已付、）

2、  收款体现现金、刷卡。

3、  结束后订单自动完结。其他部门可查询相应状态。

经理端

1、  实时查询销售金额、根据时间、销售员、产品等查询。

2、  自动生成环比、同比、销售完成情况。

3、  所有最高审核权审核。

4、  销售主管优惠券金额制定权。

人事管理

1、  人员排班表（可EXCEL导出）

2、  人员请假、调休流程。销售员先打审批到销售主管，销售主管审核通过后打到人事，一天内人事审核，2天及以上或周末审核打到经理处审核。

3、  报销

4、  责任单

5、   

三、界面树状结构图